| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20111138 |
2.9.2011 |
Dopravné značenie |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000344 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111100 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 010,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000356 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 384,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111077831 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110810215 |
2.9.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000363 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 174,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 061,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011358 |
2.9.2011 |
Demontáž svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000379 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 383,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 245,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111285 |
5.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 145,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111087173 |
5.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 005,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110911539 |
5.10.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000413 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 638,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000432 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 227,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111012938 |
12.10.2011 |
Odber elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111438 |
12.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 005,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121375 |
4.7.2011 |
Servis auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
