| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Odvoz odpadu |
Pastorek Dušan Ing. |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012017 |
27.1.2012 |
Smeťová nádoba |
MASO-ÚDENINY Miloš Krajčík |
17546532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120002 |
16.1.2012 |
Štrk na betónovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620182 |
31.1.2012 |
Sv.EM 2841 8W/3h núdzové IP65, Vidl.IV 3253/IVN 3253 5-kolik, CGSG 5Cx4 H07RN-F 5G4, DPH za... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
137,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120024 |
31.1.2012 |
Tyč zemná, zásuvky, pásky, svorky, poistky, vidlica, lišta, vrut, podložka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200020 |
31.1.2012 |
Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120001 |
31.1.2012 |
ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
94,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/12 |
6.2.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120073 |
6.2.2012 |
Zverejnenie 2650 hrobových miest na obdobie 1.1.-31.12.2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000043 |
6.2.2012 |
Pohonné hmoty 26.1.-31.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
683,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735085378 |
6.2.2012 |
Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
76,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-10/2012 |
6.2.2012 |
Montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120006 |
6.2.2012 |
Oceľ, trúbka drenážna, záves dverový, tyč závitová, mazivo, cement, chemická kotva |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123023 |
6.2.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac január - Redaj František |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
292,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120121 |
6.2.2012 |
Zneškodnenie odpadu, poplatky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 983,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120041 |
31.1.2012 |
Podložka, čapy, filtre, oleje |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
11 913,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120042 |
31.1.2012 |
Servisné práce, doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
3 880,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164040071 |
2.2.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112014915 |
2.2.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 366,28 EUR |
