| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32300855 |
15.2.2012 |
Konzultačné práce špecialistu PACKET, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220247 |
16.2.2012 |
Oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000035 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty 21.1.-25.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 626,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000074 |
20.2.2012 |
Pohonné hmoty 11.2.-15.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
680,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-171/2012 |
20.2.2012 |
V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
397,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110037 |
20.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
306,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200037 |
22.2.2012 |
Emisná kontrola, oprava el. inštálácie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120097 |
22.2.2012 |
EL.EB 121 PR 2,0; 2,5 |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
156,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/12 |
15.2.2012 |
Oprava nakladačov UN-053, UNC-060 |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
390,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120191 |
15.2.2012 |
Kart. rozraďovač, euroobaly, toner HP |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
40,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-41/2012 |
15.2.2012 |
Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000026 |
17.2.2012 |
Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 283,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012030 |
13.2.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
37,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012031 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
492,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012032 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
205,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Szabo Viktor |
|
6,48 EUR |
