| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012035 |
17.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012037 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Černák Vladimír |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012038 |
17.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012039 |
17.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012041 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome M.R.Štefánika 385 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
22.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Merga, s.r.o. |
35912782 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200022 |
24.2.2012 |
Servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620233 |
28.2.2012 |
Rozperka, požiarny hlásič na omietku |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/07 |
28.2.2012 |
Odobratie stavebnej sute betón |
Podolan Jozef |
3459617 |
525,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154902101 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
100,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900833 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900646 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154899475 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,99 EUR |
