| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/003 |
6.2.2012 |
Lepenie duší, dušový ventil, ventilová patka, oprava defektu, demontáž pneumatiky z disku,... |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
121,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120027 |
9.2.2012 |
Zdvihák 12t |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
61,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735085399 |
9.2.2012 |
Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
9.2.2012 |
Tekutá farba, držiaky, brúsny papier, lepidlo... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012019 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
82,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012020 |
8.2.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac január |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012021 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012022 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012023 |
8.2.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
318,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012024 |
3.2.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
776,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012025 |
8.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012026 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012027 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012028 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012029 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
44,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013331 |
9.8.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
289,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
16.2.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PT2012/00455 |
15.2.2012 |
Regulátor aut. Liaz (EU) |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
