| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900602 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900542 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
24.2.2012 |
Odhŕňanie snehu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012047 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
2.3.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadení, rozbor odpadovej vody (vrátane odberu) |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120068 |
2.3.2012 |
Vidlica 230V, štítky na bleskozvod, pásky, krabice, svorky, hmoždina, dutinka, vodič, istič,... |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
154,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000079 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 16.2.-20.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 755,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00120 |
29.2.2012 |
Software ESET NOD 32 update, 6 lic, 1 rok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00697 |
29.2.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123044 |
5.3.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac február 2012 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
548,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736082208 |
5.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.20120 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
74,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120187 |
2.3.2012 |
Školenie, nastavenie programu a zmlúv do programu WinCITY Cintorín, inštalácia Bullzip PDF... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
110,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112023759 |
5.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287401066 |
2.3.2012 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212003947 |
5.3.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010010 |
29.2.2012 |
Práce, dopravné, ventil 3 cestný |
Miloš Pivnička |
69367337 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu VK |
Michalcová Soňa |
|
18,36 EUR |
