| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012089 |
14.3.2012 |
Preprava volebných komisií na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012090 |
13.3.2012 |
Práce pri zabezpečení volieb do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
28.3.2012 |
Rosa The Fairy |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
868,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12006 |
28.3.2012 |
Jun.hor.Prince of Walles, Cytisus MIX, Calluna/Erica |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
149,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020271 |
28.3.2012 |
Záhradnícky substrát 75l |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
26,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312090 |
28.3.2012 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120433 |
28.3.2012 |
Plast, spojka - voda budova |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
28.3.2012 |
Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012094 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Obec Hrašné |
00311634 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné,s.r.o. |
36277177 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201296 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
387,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012097 |
28.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
28.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012101 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,92 EUR |
