| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120244 |
5.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu: zmesový komunálny odpad, objemný odpad; poplatok komunálne odpady... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120010 |
7.3.2012 |
Farba, baterky, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620493 |
7.3.2012 |
Sada zmr. buz. so spojkami |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620494 |
7.3.2012 |
Páska, CYKY-J, PLEXO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
241,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620503 |
7.3.2012 |
CYKY-J |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
37,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2012 |
9.3.2012 |
Opakované školenie - obsluha stavebnýchstrojov |
Ing. Pavol Bakyta |
14193426 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2012023 |
9.3.2012 |
Použitie vibračného valca |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120016 |
9.3.2012 |
Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736082235 |
9.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120142 |
9.3.2012 |
Oprava zváracieho invertora |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012070 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012071 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012072 |
9.3.2012 |
Uloženie odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012073 |
9.3.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012074 |
9.3.2012 |
Ľahký oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
353,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012075 |
12.3.2012 |
Uloženie stavebného odpadu v separačnom stredisku |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
210,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012076 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
178,08 EUR |
