| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201200011 |
30.1.2012 |
Prehliadka, materiál na Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/012 |
12.1.2012 |
Daň zo závislej činnosti v r. 2011 a zmeny v r. 2012 |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120003 |
26.1.2012 |
Kosačka YARD MAN YM 6021 CB |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292012 |
26.1.2012 |
Monitorovanie skládky Stará Turá Drgoňovo a Palčekové |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22300746 |
26.1.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300152 |
26.1.2012 |
Konzultácie HR, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Tatran.profil hr. 12 mm 45 ks na voleb. tabule |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151442295 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.12.2011-23.1.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151439775 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151438416 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok-prehliadok el. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151440234 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151440213 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012014 |
27.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
478,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012015 |
27.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,60 EUR |
