| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202000082 |
23.1.2012 |
Renovácia Toner CANON EP-27 -LBP, CANON FX 10 - L |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20005 |
18.1.2012 |
Správa DNS záznamu domény tsst.sk, 8.1.2012-7.1.2013 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000016 |
23.1.2012 |
Pohonné hmoty 11.1.-15.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
938,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012001 |
13.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
423,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
17.1.2012 |
Kontajner na odpad 1100l |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012005 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
269,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012006 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012008 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012009 |
17.1.2012 |
Dovoz materiálu |
Alučic Jaroslav |
|
18,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012010 |
24.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
368,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
24.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
210,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012012 |
24.1.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012013 |
24.1.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
66,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390003 |
27.1.2012 |
Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 |
PAS Zábřeh na Moravě a. s. |
45192251 |
644,54 EUR |
