| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011149 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
497,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011150 |
20.7.2011 |
Polystyrén |
Strojmast, s. r. o. |
31613560 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011151 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011152 |
20.7.2011 |
Rezania asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011153 |
20.7.2011 |
Použite UNC |
STAVIS comp s. r. o. |
35812354 |
1 713,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011154 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
179,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011155 |
20.7.2011 |
Triedenie a uloženie druhotných surovín |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
41,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011157 |
20.7.2011 |
Uloženie bioodpadu |
CH-PRINT, a. s. |
36300802 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011158 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Hrabovský Jaroslav |
|
94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 031,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111097549 |
12.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 285,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110422 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 708,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011321 |
12.10.2011 |
Vykonanie asfalterských prác |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 028,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000291 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 679,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110938 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 461,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000311 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 124,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000320 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 521,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000328 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 134,90 EUR |
