| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000451 |
11.10.2011 |
pohonné hmoty 26.9-30.9.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 441,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/178 |
26.10.2011 |
kameniva na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 778,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000469 |
25.10.2011 |
pohonné hmoty 6.10.-10.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 176,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000480 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 11.10.-15.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 059,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000490 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 16.10.-20.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 232,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122175 |
11.11.2011 |
oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 006,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111601 |
18.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 551,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111108033 |
16.11.2011 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111114249 |
16.11.2011 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000546 |
30.11.2011 |
pohonné hmoty 16.11.-20.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 073,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000554 |
6.12.2011 |
pohonné hmoty 21.11.-25.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 474,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV/2011110 |
28.11.2011 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
4 545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113207 |
5.12.2011 |
Refundácia mzdy za mesiac november 2011 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
1 028,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110108 |
30.11.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111215576 |
1.12.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111755 |
7.12.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 761,33 EUR |
