| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0111117323 |
19.12.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
977376 |
20.12.2011 |
Oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110881 |
14.12.2011 |
PNEU |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000592 |
20.12.2011 |
Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 225,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110132 |
23.12.2011 |
Dodávka: zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100403 |
29.12.2011 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
3.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000001 |
5.1.2012 |
Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
9.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232393527 |
17.1.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
18.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-1212001021 |
19.1.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
6 052,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00005 |
17.1.2012 |
HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200002 |
17.1.2012 |
MoneyS3 Aktualizácia 2021 a podpora |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000009 |
17.1.2012 |
Pohonné hmoty 6.1.-10.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
555,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220002 |
23.1.2012 |
Oprava zariadenia K - THERM 870 |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
322,08 EUR |
