| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110100680 |
15.7.2011 |
Doprava |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110232 |
15.7.2011 |
Elektródy |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
150,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0725000251 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010395 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100039 |
15.7.2011 |
Zmena držiteľa domény |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
119,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000144 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000153 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
742,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110404830 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110097 |
15.7.2011 |
Oprava potrubia |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
31578454 |
646,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110070 |
15.7.2011 |
Oprava valca |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
299,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
44,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120767 |
15.7.2011 |
Servis automobilu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
479,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11005 |
15.7.2011 |
Oprava strechy garáže |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
507,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011065 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105488 |
15.7.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
167,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011070 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011077 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010431 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011113 |
15.7.2011 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
336,00 EUR |
