| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
18.3.2011 |
PVC plachta |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3723985399 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00143 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
126,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000095 |
18.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 340,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002811 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
47,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110013 |
18.3.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
18.3.2011 |
Búracie práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 718,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610329 |
18.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
261,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-281/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
339,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110040 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
379,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
631,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000103 |
1.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
835,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
1.4.2011 |
Materiál |
HUPOSA Ľudmila Mizeráková |
30875854 |
414,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110045 |
1.4.2011 |
Oprava a náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
440,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000111 |
1.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
974,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100042 |
1.4.2011 |
Oprava automobilu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110029 |
5.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
643,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110028 |
6.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000118 |
6.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
963,00 EUR |
