| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11092 |
18.3.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110009 |
18.3.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
29,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025335 |
18.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110303151 |
18.3.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114590201 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114589024 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700984 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699448 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700390 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
18.3.2011 |
Demolácia a recyklácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
5 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00122 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111000020 |
18.3.2011 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110255 |
18.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 924,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7723985371 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-246/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
399,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113041 |
18.3.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
223,56 EUR |
