| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110110001 |
6.4.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
97,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50003211 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
33,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112017 |
11.4.2011 |
Revízna skúška |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
125,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
11.4.2011 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101239 |
11.4.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
140,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000126 |
11.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 490,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
12.4.2011 |
Reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120492 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
910,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121/11 |
12.4.2011 |
Náradie |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
535,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00196 |
12.4.2011 |
Servis tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118130270 |
14.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131737 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118133989 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131159 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131310 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118132513 |
28.5.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101000055 |
28.5.2011 |
Kontajnery 1100 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
