| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
610104 |
18.2.2011 |
Pracovné náradie |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000029 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
999,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000036 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 497,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722968112 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722968141 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011900013 |
18.2.2011 |
Strieška Fastlock Canopy |
Icopal a. s. |
36531740 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/11 |
18.2.2011 |
Skreslenie skutkového stavu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110004 |
18.2.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
248,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300692 |
18.2.2011 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300527 |
18.2.2011 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00077 |
18.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000054 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
388,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V1501/2010-3101206159 |
18.2.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870456037 |
25.2.2011 |
Leasing |
Leasing Slovenskej sporiteľne a. s. |
35865491 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1514520 |
25.2.2011 |
Materiál |
Craemer Slovakia s. r. o. |
31618006 |
419,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
25.2.2011 |
Materiál a oprava ventilu |
PLYNOSERVIS Pavol MINAROVIECH |
17562074 |
136,00 EUR |
