| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000417 |
18.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000001 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
957,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
21.1.2011 |
Príprava a tlač kalendárov vývozu separovaného zberu a odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032011 |
21.1.2011 |
Monitorovanie skládok Palčekové a Dragoňova dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
544,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
21.1.2011 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110001 |
21.1.2011 |
Oprava vozidla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 852,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000013 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
857,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110006 |
21.1.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000005 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
307,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102000054 |
28.1.2011 |
Renovácia Toner HP |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
101,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110100829 |
28.1.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000020 |
1.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
493,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110011 |
1.2.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
37,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110040 |
1.2.2011 |
Oprava automobilu |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
340,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/110214 |
4.2.2011 |
Aktualizácia programu |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300062 |
4.2.2011 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/016 |
4.2.2011 |
Ekonomický seminár |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400362 |
11.2.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110004 |
11.2.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
