| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110029 |
25.2.2011 |
Oprava |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
109,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000064 |
25.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
987,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Fa-11-00096 |
25.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28549928 |
25.2.2011 |
Materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
56,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110011 |
25.2.2011 |
Materiál |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000070 |
28.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
383,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400839 |
4.3.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000077 |
4.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 197,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000086 |
11.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
369,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110039 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-223/2011 |
18.3.2011 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002711 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120372 |
11.3.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
107,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182000538 |
4.3.2011 |
Materiál |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
18.3.2011 |
Práce vykonané na mestskom cintoríne |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4100829 |
18.3.2011 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
154,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
