Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21522139 | 1.12.2015 | servis MAN NM 488CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 6 088,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91511014 | 1.12.2015 | dlažba pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 2 280,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15181 | 1.12.2015 | posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 621,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150846 | 1.12.2015 | rúry pozinkované na ihrisko Topolecká | Spoj-Ocel | 17537452 | 931,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150062 | 1.12.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 851,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91511021 | 1.12.2015 | dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 2 882,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15020 | 1.12.2015 | porez guľatiny | PADREKO | 47046465 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150169 | 1.12.2015 | brúska vibračná, píla chvostová | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 189,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150055 | 1.12.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150392 | 1.12.2015 | guľatina | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 177,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15186 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4 | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 164,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15187 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 286,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15188 | 11.11.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 058,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15189 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 580,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151315 | 7.12.2015 | olej, tuk mazací | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 455,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150168 | 7.12.2015 | servis kosačiek , píl a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 807,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150155 | 7.12.2015 | napájacia sada na vianoč. výzdoby | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 93,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150050 | 7.12.2015 | výbojky sodík. 70W | Gelezis, s.r.o. | 47623322 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422015 | 7.12.2015 | Fitnes zariadenia | Vapo floor s.r.o. | 46994661 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000500 | 7.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 172,54 EUR |
