| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015546 |
17.12.2015 |
drvenie bioodpadu |
Vaclavková Božena |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015547 |
17.12.2015 |
odvoz odpadu |
Meravá Renáta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015548 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Mikeška Jaroslav |
|
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015549 |
17.12.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015550 |
17.12.2015 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
382,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015551 |
17.12.2015 |
vývoz skla |
Obec Lubina |
00311731 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015552 |
17.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
527,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151201 |
14.12.2015 |
kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522469 |
14.12.2015 |
palivový flter |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
67,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201558 |
14.12.2015 |
oplotenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201559 |
14.12.2015 |
Vybavenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150075 |
14.12.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000525 |
14.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
820,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515002 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
722,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150175 |
14.12.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015245 |
14.12.2015 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
591,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91512010 |
18.12.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
1 731,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115132067 |
14.12.2015 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150190 |
18.12.2015 |
el. náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150189 |
18.12.2015 |
spotrebný materiál, ND na pily a kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
561,10 EUR |
