| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
4.1.2016 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 999,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015133 |
4.1.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 497,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0171 |
4.1.2016 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
198,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150688 |
11.1.2016 |
vpusť, mreža |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
909049 |
11.1.2016 |
PD plynovej prípojky |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15FV1386 |
11.1.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
367,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000548 |
11.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100953 |
11.1.2016 |
kamenivo 8/16 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500301 |
11.1.2016 |
hydromotor rozmetadla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
18.1.2016 |
penetrácia, folia, páska |
Klimáček Ivan |
34550038 |
640,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151254 |
18.1.2016 |
kontjner žiarivozinkový 1 100 L |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500377 |
18.1.2016 |
predlženie HUP plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
486,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150093 |
18.1.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 036,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215018635 |
18.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
507,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
18.1.2016 |
maliarske práce |
Klimáček Ivan |
34550038 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15292 |
18.1.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 504,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500114 |
18.1.2016 |
podpora Money 2016 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000560 |
18.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 404,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153322 |
18.1.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329773717 |
18.1.2016 |
tel. hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,41 EUR |
