| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
89945455 |
3.2.2016 |
Poradca 2/2015 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
4,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850600057 |
3.2.2016 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
3.2.2016 |
kotúč rezný, brúsny |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
3.2.2016 |
štetce |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91601025 |
4.2.2016 |
palety-vrátenie |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
-430,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216004441 |
25.2.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
4,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016027 |
25.2.2016 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 016 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
25.2.2016 |
ND, svorky, odpojovač, spona |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
157,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220064 |
25.2.2016 |
vyúčtovanie plyn |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-226,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600028 |
25.2.2016 |
autolano, ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216018 |
25.2.2016 |
čap radlice |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160285 |
25.2.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600128 |
25.2.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 727,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26300558 |
3.2.2016 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600009 |
25.2.2016 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
232,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000036 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
475,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
25.2.2016 |
ND, servis náradia a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
118,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334059855 |
25.2.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057846 |
25.2.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,34 EUR |
