| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051519767 |
19.1.2016 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 999,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11358 |
19.1.2016 |
webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
19.1.2016 |
poplatok za doménu 2016 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160001 |
3.2.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
3.2.2016 |
monitoring skládky Palčekové a Drg. dolina za rok 2015 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91103625 |
3.2.2016 |
náterový matriál na MK |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 177,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160008 |
3.2.2016 |
ND multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442240842 |
3.2.2016 |
maják, lampa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
98,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520032 |
3.2.2016 |
nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68000000012 |
3.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 233,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151671 |
3.2.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160200013 |
3.2.2016 |
predradník-dobropis |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
-95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603085 |
3.2.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
359,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000021 |
3.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
393,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018253519 |
3.2.2016 |
škrabka, metla na sneh |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000029 |
3.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 372,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36300088 |
3.2.2016 |
konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,60 EUR |
