| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5329772130 |
18.1.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329769957 |
18.1.2016 |
tel. hovory, centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329772592 |
18.1.2016 |
tel. hovory,Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329770146 |
18.1.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329770771 |
18.1.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006572 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
654,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015476 |
18.1.2016 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5781005941 |
18.1.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5781005958 |
18.1.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150068 |
18.1.2016 |
kefa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501980 |
18.1.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 088,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15362 |
18.1.2016 |
zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000555 |
18.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 168,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150959 |
18.1.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
355,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501490 |
18.1.2016 |
softwér |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
945,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150421 |
18.1.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
18.1.2016 |
práce na ihrisku Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
18.1.2016 |
výkopové, betonárske práce, osadenie žlabu a kanalizácie - ihrisko Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
18.1.2016 |
konštrukcia na zachytenie siete, výkopové a betonárske práce - ihriskoTopolecká |
Belenčiak Peter |
|
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500116 |
18.1.2016 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
206,98 EUR |
