Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150100013 | 18.1.2016 | lavičky | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2615260581 | 18.1.2016 | ND na multicar | Auto SAS s.r.o. | 49679139 | 134,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150012 | 18.1.2016 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 621,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501534 | 18.1.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051517015 | 18.1.2016 | el. energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 310,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016001 | 19.1.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 596,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016002 | 19.1.2016 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016003 | 19.1.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016004 | 19.1.2016 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016005 | 19.1.2016 | odvoz odpadu | Pleva Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016008 | 19.1.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 101,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016006 | 19.1.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016007 | 19.1.2016 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016009 | 19.1.2016 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 19.1.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600121 | 19.1.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 391,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216000228 | 19.1.2016 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216000251 | 19.1.2016 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 31,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000008 | 19.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 130,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000002 | 19.1.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 240,46 EUR |
