| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016012 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Marták Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016013 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Haruštisk Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016014 |
25.2.2016 |
uloženie výkopovej zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016015 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016016 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016017 |
25.2.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016018 |
25.2.2016 |
nakladanie stavebnej sute |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016019 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Vrbová Marta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016020 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Ivan Krúpa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016021 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016022 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Šimlovičová Katarína |
|
19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016023 |
25.2.2016 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
308,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016025 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
510,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
25.2.2016 |
zimná údržba |
Maschinenring Slovensko s.r.o. |
44883757 |
162,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016028 |
26.2.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
26.2.2016 |
orez drevín |
Račeková Viera |
|
139,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016030 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
157,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016031 |
26.2.2016 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
10,80 EUR |
