| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5338358549 |
16.3.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5338359611 |
16.3.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5338457955 |
16.3.2016 |
verejné osvetlenie, internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
217,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216008917 |
16.3.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000092 |
16.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
906,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22160019 |
16.3.2016 |
výroba ND na ISEKI |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160013 |
16.3.2016 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
221,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016056 |
16.3.2016 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600284 |
16.3.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 747,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160124 |
16.3.2016 |
materiál na oplotenie cintorína |
Spoj-Ocel |
17537452 |
390,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160064 |
16.3.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
115,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100640 |
16.3.2016 |
golasada |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160304 |
16.3.2016 |
klúč na Berlingo |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
95,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267111 |
16.3.2016 |
tesniaci krúžok |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
1,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011612582 |
16.3.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011612583 |
16.3.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116026237 |
16.3.2016 |
stravné lístky na marec 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 074,64 EUR |
