Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016068 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 14,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016069 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | Vydarený Ján | 31,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016070 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016071 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Buno Ján | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016072 | 21.3.2016 | uloženie stavebného odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 80,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016073 | 21.3.2016 | druhotné suroviny: plasty a fólia | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 261,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016074 | 21.3.2016 | odvoz odpadu | Kršáková Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016075 | 21.3.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 244,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016076 | 21.3.2016 | vývoz skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016077 | 21.3.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 547,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016078 | 21.3.2016 | oprava lavičky | Petrilák Daniel | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016079 | 21.3.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016080 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016081 | 21.3.2016 | uloženie odpadu | Milan Michalik - KAMPEX | 11979518 | 19,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016082 | 21.3.2016 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 220,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016083 | 21.3.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160002 | 22.3.2016 | montáž stropov s izoláciou | Klimáček Ivan | 34550038 | 339,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602182 | 22.3.2016 | vrtáky, pílový rám, pilníky | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 160,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000106 | 23.3.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 845,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000115 | 23.3.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 618,37 EUR |
