| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5342641890 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342639265 |
21.4.2016 |
tel. hovory, centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342738718 |
21.4.2016 |
verejné osvetlenie, internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342640826 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342640326 |
21.4.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018274952 |
21.4.2016 |
samopoist. matice, nožnice, lepidlo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
98,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600042 |
21.4.2016 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
373,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000129 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
908,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001657 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
616,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101127 |
21.4.2016 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160019 |
21.4.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016100 |
21.4.2016 |
prevádzka sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16077 |
21.4.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160910 |
21.4.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2783769642 |
21.4.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783769658 |
21.4.2016 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216013612 |
21.4.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600322 |
21.4.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 639,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16403107 |
21.4.2016 |
skriňa do archívu |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
296,40 EUR |
