| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016123 |
18.4.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016124 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
38,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016125 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
Václavek Martin |
|
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016126 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
Solovicová Dana |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016127 |
18.4.2016 |
finančný príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016129 |
18.4.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
232,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016128 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
481,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016130 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
109,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016131 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016132 |
21.4.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 084,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016133 |
21.4.2016 |
výkon nakladača UNC |
CPP trade s.r.o. |
36621102 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016134 |
21.4.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 543,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016135 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Pekníková Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016136 |
21.4.2016 |
odvoz stavebného odpadu |
Medňanský Viliam |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016139 |
21.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016140 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016141 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
252,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016142 |
21.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016143 |
21.4.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
190,20 EUR |
