| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600106 |
22.4.2016 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
771,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160322 |
22.4.2016 |
ND na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
303,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201616 |
22.4.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
22.4.2016 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016008 |
22.4.2016 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
105,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016039 |
22.4.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 182,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160154 |
22.4.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000139 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 162,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116038383 |
22.4.2016 |
stravné lístky na apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011614787 |
22.4.2016 |
el .energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011614788 |
22.4.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160242 |
22.4.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600460 |
22.4.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
22.4.2016 |
odvoz skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1135921 |
22.4.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000146 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160250 |
22.4.2016 |
plech na opravy |
Spoj-Ocel |
17537452 |
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
