| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
27.5.2016 |
dovoz drevnej štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38592360 |
27.5.2016 |
náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603062 |
27.5.2016 |
el. brúska kotúčová |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41160005 |
27.5.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
27.5.2016 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
guľatina |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
958,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
27.5.2016 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
98,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160159 |
27.5.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
817,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100122 |
27.5.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
282,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054725 |
27.5.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
442,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160145 |
27.5.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
382,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101663 |
27.5.2016 |
ND na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
372,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000164 |
27.5.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
829,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000041 |
27.5.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608479 |
27.5.2016 |
mazací tuk na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019605 |
27.5.2016 |
mogul olej prevodový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000171 |
27.5.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
564,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602002416 |
27.5.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
157,74 EUR |
