| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3716 |
13.6.2016 |
dokumentácia el. rozvádzačov |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
195,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160071 |
13.6.2016 |
ND na opravu vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000203 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
586,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5019094636 |
13.6.2016 |
tlačiareň laser Jet |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160067 |
13.6.2016 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
406,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160197 |
13.6.2016 |
náradie, vodováha |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
43,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160640171 |
13.6.2016 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38596406 |
13.6.2016 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160020 |
13.6.2016 |
oprava štartérov |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000034 |
13.6.2016 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 620,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160054 |
13.6.2016 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116155 |
13.6.2016 |
servis NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 400,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
116154 |
13.6.2016 |
ND na opravu NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160345 |
13.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
174,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.6.2016 |
Picea glauca Conica |
Host s. r. o. |
31444024 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201634 |
13.6.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
368,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000213 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 379,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910601190 |
13.6.2016 |
gumové spojky |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
127,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160199 |
13.6.2016 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
