| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000242 |
15.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 576,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016237 |
16.6.2016 |
kovový odpad |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016238 |
16.6.2016 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
90,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016239 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
63,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016240 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216162 |
17.6.2016 |
výroba ND na kosačky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1621300061 |
17.6.2016 |
farba na náter tržnice |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
463,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91105576 |
17.6.2016 |
náterový materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
229,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016241 |
17.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
503,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600943 |
22.6.2016 |
materiál - osvetlenie pri dome kultúry |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19 040,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600940 |
22.6.2016 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600942 |
22.6.2016 |
materiál na verejné svetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
22.6.2016 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
537,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
22.6.2016 |
spotrebný materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
91,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216 |
22.6.2016 |
odborná skúška elektrického prenosného zariadenia Jarmok 2016 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4342016 |
22.6.2016 |
kuželová kefa do krovinorezu |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
516 |
22.6.2016 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
19,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80052016 |
22.6.2016 |
servisna prehliadka a oprava vyklápača NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
2 241,14 EUR |
