Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016244 | 13.7.2016 | práce na príprave jarmoku 2016 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 531,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016246 | 13.7.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016247 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016248 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016249 | 13.7.2016 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 333,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016250 | 13.7.2016 | orez drevín | Nupo s.r.o. | 199,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015251 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 558,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016252 | 13.7.2016 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 36,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016253 | 13.7.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016254 | 13.7.2016 | dovoz vody | Volár Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016255 | 13.7.2016 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016256 | 13.7.2016 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016257 | 13.7.2016 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 35,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016258 | 13.7.2016 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 34,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016259 | 13.7.2016 | dovoz vody | Novotný Ján | 66,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016260 | 13.7.2016 | výkon nakladača | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016261 | 13.7.2016 | odvoz odpadu | Centrum voľného času | 36129445 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016262 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Málková Anna | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016263 | 13.7.2016 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 34550038 | 35,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016264 | 13.7.2016 | použitie plošiny | Branti Com s.r.o. | 46739289 | 34,20 EUR |
