Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016305 | 14.7.2016 | dovoz a rozhrňanie kameniva | Redaj František | 87,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016306 | 14.7.2016 | odvoz odpadu | Vavák Vladimír | 23,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016307 | 14.7.2016 | zametanie areálu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016308 | 14.7.2016 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016309 | 14.7.2016 | čistenie komunikácie cisternou | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3605085 | 14.7.2016 | krátkodobý odber energie | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7060965 | 14.7.2016 | materiál na verej. zeleň | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 197,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 661106 | 14.7.2016 | výbojka sod. 50 a 70 W | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 418,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018301630 | 14.7.2016 | sada na vyhľadávanie netesností | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 101,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50000270 | 14.7.2016 | tesniaci krúžok | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5355627703 | 14.7.2016 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5355625582 | 14.7.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016310 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 563,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016311 | 16.8.2016 | použitie plošiny | LVC, s.r.o. | 46979689 | 194,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016312 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 568,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016313 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 275,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016314 | 16.8.2016 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016315 | 16.8.2016 | odvoz odpadu | Puškárová Zdenka | 61,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016316 | 16.8.2016 | odvoz odpadu | Smart Dent | 50203509 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016317 | 16.8.2016 | dovoz materiálu | Redaj František | 9,00 EUR |
