| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254160044 |
18.8.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
54,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601134 |
18.8.2016 |
kábel CYKY J3 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003193 |
18.8.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661244 |
18.8.2016 |
zmršťovacia bužirka |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6786559855 |
18.8.2016 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786559874 |
18.8.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16166 |
18.8.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216027895 |
18.8.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016240 |
18.8.2016 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160030 |
18.8.2016 |
štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601019 |
18.8.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 850,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442263530 |
18.8.2016 |
račňa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000276 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 131,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011627106 |
19.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011627107 |
19.8.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 385,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000281 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
698,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051610448 |
19.8.2016 |
preplatok el. energie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-263,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11351931 |
19.8.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600993 |
19.8.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
148,20 EUR |
