| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160104 |
19.8.2016 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000285 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 506,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000293 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
767,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000297 |
19.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 001,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26304387 |
19.8.2016 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160888 |
19.8.2016 |
ložisko |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
38,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100420 |
19.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10361 |
19.8.2016 |
štarter vrátenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
-378,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016254 |
19.8.2016 |
remeň, kladka na Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
168,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161405 |
22.8.2016 |
servis NM 204 CP plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
359,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600135 |
22.8.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
356,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442265800 |
22.8.2016 |
račňa, kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442264501 |
22.8.2016 |
kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
83,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810602144 |
22.8.2016 |
profil U s kovovou výstužou |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
133,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21614535 |
22.8.2016 |
kardanový kríž |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
475,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359982247 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359981791 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359981630 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359980195 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
