| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20161145 |
13.9.2016 |
renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
81,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116095157 |
13.9.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3788418715 |
13.9.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7788418687 |
13.9.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11161456 |
13.9.2016 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
195,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016315 |
13.9.2016 |
klinová remeň na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
373,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161297 |
13.9.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601406 |
13.9.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 851,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160085 |
14.9.2016 |
ND medzikružie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000366 |
14.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 293,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
14.9.2016 |
oprava pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
187,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160153 |
20.9.2016 |
náhradné diely na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
20.9.2016 |
kamenivo 0/63 a 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
525,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000372 |
20.9.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
767,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016379 |
21.9.2016 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016380 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
192,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016381 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016382 |
21.9.2016 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
37022679 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016383 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016384 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,84 EUR |
