Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016465 | 26.10.2016 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016466 | 26.10.2016 | elektroodpad | AVE Východ s.r.o. | 50273884 | 448,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016467 | 26.10.2016 | triedený zber odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 116,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016468 | 26.10.2016 | drvenie bioodpadu | Groise | 45695881 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016469 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Puškárová Zdenka | 41,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016470 | 26.10.2016 | plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 389,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016471 | 26.10.2016 | odvoz bioodpadu | Stredná odborná škola | 00893188 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016472 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 547,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016473 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 67,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016474 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Pražienková Alena | 22,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016475 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Halák | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1051615045 | 26.10.2016 | el. energia nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -104,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7061284 | 26.10.2016 | materiál a náradie na VZ | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 422,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016066 | 26.10.2016 | materiál na MK | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 445,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016067 | 26.10.2016 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 143,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016068 | 26.10.2016 | materiál do dielne | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 98,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160398 | 26.10.2016 | materiál na fontánu | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1608901 | 26.10.2016 | náradie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160083 | 26.10.2016 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 989,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601523 | 26.10.2016 | vodič na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,98 EUR |
