| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
16-01307 |
26.10.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
712,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000380 |
26.10.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
810,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160550 |
16.11.2016 |
ND na traktor. vlečku |
AGROSKLAD |
33565830 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16814 |
16.11.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000385 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 028,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368668261 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368762324 |
16.11.2016 |
mobilný internet na verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368671185 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368669356 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368667761 |
16.11.2016 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368670194 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368667578 |
16.11.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216042828 |
16.11.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
16.11.2016 |
ložisko, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
92,85 EUR |
