Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160498 | 22.11.2016 | zimné zmesi na vozidlá | CS servis spol. s.r.o. | 36254355 | 308,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000422 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 140,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 22.11.2016 | štrkopiesok | Trebatický Stanislav Ing. , SHR | 31845151 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100677 | 22.11.2016 | kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1610357 | 22.11.2016 | akubatérie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373043645 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373043190 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373043029 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373041163 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373041221 | 22.11.2016 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373040722 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373135329 | 22.11.2016 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000428 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 716,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161530 | 22.11.2016 | mikrobiologický rozbor | Skúšobňa VETLAB spols.r.o. | 31593836 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26306249 | 22.11.2016 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600203 | 22.11.2016 | servis NM 476 BY | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 149,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201603594 | 22.11.2016 | rošt zinkovaný | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 164,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161115 | 22.11.2016 | sada pre výmenu brzdovej kvapaliny | Lemax, s.r.o. | 31616364 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16110189 | 22.11.2016 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 58,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216047919 | 22.11.2016 | internet, tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
