| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016510 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Michalcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016511 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu |
Medňanský Vladislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016512 |
22.11.2016 |
odvoz bioodpadu |
Ing. Dean Paška |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016513 |
22.11.2016 |
terénné úpravy Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016514 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016515 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061523 |
29.11.2016 |
materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160124 |
29.11.2016 |
kalendáre |
Plán B |
36345121 |
354,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016377 |
29.11.2016 |
klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3614325 |
29.11.2016 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16632 |
29.11.2016 |
tesnenie |
TESNENIA Peter Osuský |
44225334 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442281188 |
29.11.2016 |
mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
651,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160443 |
29.11.2016 |
nábytok do domu smútku |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016516 |
14.12.2016 |
použitie plošiny |
PMGSTAV SK |
44756518 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016517 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miloš |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016518 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016519 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
454,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016520 |
14.12.2016 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
710,60 EUR |
