| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160495 |
16.12.2016 |
nábytok SKIPPI |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160548 |
19.12.2016 |
cement, debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
162,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013607 |
19.12.2016 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160048 |
19.12.2016 |
materiál na D Sm. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016219 |
19.12.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100827 |
19.12.2016 |
kamenivo 63/90 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600017 |
19.12.2016 |
zmesi do vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
795,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600018 |
19.12.2016 |
aditív Diesel zimný |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016552 |
26.1.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
165,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016553 |
26.1.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 711,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016554 |
26.1.2017 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016555 |
26.1.2017 |
použitie plošiny |
JUDr. Pagáč |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016556 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016557 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016558 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
490,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016559 |
26.1.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016560 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
39,90 EUR |
