Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5381796973 | 1.2.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795109 | 1.2.2017 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381888650 | 1.2.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795043 | 1.2.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381795542 | 1.2.2017 | internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 1.2.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 533,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016568 | 1.2.2017 | vyčistenie ORL | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600277 | 1.2.2017 | servis NM 476 BY | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 364,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16354 | 1.2.2017 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216058864 | 1.2.2017 | internet | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161028 | 1.2.2017 | tyč Fe | Spoj-Ocel | 1737452 | 358,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003384 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 547,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101602108 | 1.2.2017 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 696,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16901719 | 1.2.2017 | redukcia na VO | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321612058 | 1.2.2017 | gumová dlažba | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016006443 | 1.2.2017 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 610,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2792165141 | 1.2.2017 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6792165161 | 1.2.2017 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051624129 | 1.2.2017 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 666,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016229 | 1.2.2017 | beton | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 216,96 EUR |
