| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170001 |
9.2.2017 |
porfix, lepidlo |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
139,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700001 |
9.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
9.2.2017 |
podpora Money S3 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170012 |
9.2.2017 |
komoda do kancelárie |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1750057 |
9.2.2017 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705101 |
9.2.2017 |
el. energia - VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 144,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705102 |
9.2.2017 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
647,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705100 |
9.2.2017 |
el.energia, kancel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
729,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705103 |
9.2.2017 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
171,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000109 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 635,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
21.2.2017 |
izolácia šachty |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
687,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/17 |
21.2.2017 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
884,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170146 |
21.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 890,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700099 |
21.2.2017 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627122 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442287053 |
21.2.2017 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
220,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21702492 |
21.2.2017 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170010 |
21.2.2017 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
