| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
560170026 |
21.2.2017 |
krížový čap |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
113,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700691 |
21.2.2017 |
vrtačka Makita |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217003987 |
21.2.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700136 |
21.2.2017 |
servis PC, počítač Ozimý |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
775,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000274 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 024,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700001 |
21.2.2017 |
vruty, kliešte |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700124 |
21.2.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 021,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
21.2.2017 |
tyč, jokel |
Spoj-Ocel |
17537452 |
399,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700126 |
21.2.2017 |
trubica, štarter |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017029 |
21.2.2017 |
prevádzka sepurátorov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300288 |
21.2.2017 |
konzultácie, mzdy |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
793119277 |
21.2.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117015909 |
21.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300503 |
21.2.2017 |
konzultácie účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793119303 |
21.2.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700048 |
21.2.2017 |
zváranie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
