| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016578 |
1.2.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627979 |
1.2.2017 |
el. energia-vyučtov. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7 379,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017001 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017002 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
272,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017003 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017004 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017005 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
316,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
1.2.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017007 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Miková Gabriela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017008 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Haluzová Denisa |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017009 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Blaho Tomáš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017010 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu BD Hurbanova 136/6 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017011 |
1.2.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017012 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017013 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
9.2.2017 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117001140 |
9.2.2017 |
stravné lístky na január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100003 |
9.2.2017 |
rezanie stromov a spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 046,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100002 |
9.2.2017 |
žeriavnícke práce |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 104,00 EUR |
